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暑期教师培训项目内部控制审计清单

时间:2019-07-17 00:53来源:未知 作者:张驰 点击:


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 关于印发《暑期教师培训项目内部控制审计清单》的通知

 

各处室、年级组、教研组:

现将《暑期教师培训项目内部控制审计清单》印发给你们,请遵照执行。

 


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2019年715



暑期教师培训项目内部控制审计清单


一、“三重一大”记实制度总台帐,分台帐。

(一)总台帐:领导小组会议对开展2019年暑期教师培训事项决策记录。

(二)分台帐:教科室对开层2019年暑期教师培训事项重要时间节点和工作步骤的记录。重点包括:

1.制定新培训制度和今年培训实施方案(讨论稿)。(含时间、工作内容、负责人等要素)

2.提交领导小组研究决定。

3.领导小组对参加培训学员的资格审核。

4.各培训小组出发前准备工作的开展。

5.各培训小组领队统一组织学员前往。

6.参培学员的学习培训过程。

7.学习培训的总结。

二、出行前准备工作情况的相关资料。重点包括:

1.年度培训方案。

2.参培学员申报审批表。

3.参培学员准备工作会签到表、会议图片、工作小组领导和领队讲话记录。

4.培训活动安全预案。

三、出行情况的相关资料(领队统一组织前往)。重点包括:

(一)培训学员在出发地车站(机场)的集体照。

(二)培训学员前往培训地车(机)票的出行时间、路线。

四、学习培训过程的相关资料。重点包括:

(一)培训学员住宿发票时间(报到之日起,学习培训最好一天止)。

(二)培训学员离开培训地车(机)票时间。

(三)培训结束后因私旅行的请假手续。

(四)全体培训学员每天(分上、下午)的签到表、听课记录、听课过程图片和视频等资料。

(五)培训学员的学习心得体会文章。领队的培训小组学习情况总结。

(六)优秀学员评选情况记录(文字、图片、视频等)及结果。

五、学习培训总结的相关资料,重点包括:

(一)优秀学习心得体会文章的评选情况记录(文字、图片、视频等)及结果。

(二)学习培训总结表彰会资料(文字、图片、视频等)。

(三)学习培训成果资料集。





























澳门太阳城网上官网                     2019715日印发

(责任编辑:总务处)
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